Почему в 1С сальдо по Кт 68.02 не совпадает с суммой в акте сверки из налоговой?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: В акте сверки с налоговой  с 01.01.2018 по 11.07.2018 сумма уплаченного налога НДС 433 830,07, пени 6693,75. С 1С это сходится. Задолженность перед налоговой на 11.07.2018 168086,93. В 1С 266572,67? Подскажите, пожалуйста, может ли быть такая разница и почему она возникла,если обороты за период с налоговой сходятся.

  Обороты сходятся. Хорошо.
  А входящее сальдо? Или вы начали отчитывать только с 01.01.2018?
• Цитата: А входящее сальдо?

  Входящее сальдо на 01.01.2018 по акту налоговой  134632,00 (это НДС за 3 кв. в сумме 201947-67315 оплаченный НДС в 2017 году. Налог за 4 кв.2017 года сюда не входит). У меня тоже все сходится с этой суммой (начислено, уплачено). Но КТ сальдо по 68.02 на 31.12.2017-254987,00 руб.Когда открываю карточку счета 68.02-то там проводки по формированию книги продаж, книги покупок.Может поэтому сальдо не идет ? Может поэтому увеличивает остаток?
• Цитата: Входящее сальдо на 01.01.2018 по акту налоговой  134632,00 (это НДС за 3 кв. в сумме 201947-67315 оплаченный НДС в 2017 году. Налог за 4 кв.2017 года сюда не входит). У меня тоже все сходится с этой суммой (начислено, уплачено). Но КТ сальдо по 68.02 на 31.12.2017-254987,00 руб.Когда открываю карточку счета 68.02-то там проводки по формированию книги продаж, книги покупок.Может поэтому сальдо не идет ? Может поэтому увеличивает остаток?

  Если ваш обороты и обороты в КРСБ (карточка расчета с бюджетом) сходятся, то расхождения БУ и КРСБ возможны из-за отражения текущий операций, связанных с НДС.
  По НДС сложно сверяться когда идут ежедневные продажи. НДС с продаж проводится сразу после проведения Реализации.
  
  Я обычно сверяю обороты: Суммы начисленные в КРСБ = суммам начисленным в НД = Кредитовый оборот минус дебетовый (за исключением 51 сч., оплаты) - это начисленные суммы, а перечисленные: оплаты отраженные в КРСБ = выпискам по расчетному счету = в Анализе счета Д 68.02 К 51 (суммарно).
  Хотя сальдо сходится, если к сальдо в КРСБ прибавить 1/3 сумм уплаты НДС по срокам на текущую дату и прибавить НДС с уже произведенных реализаций.
  Это всего лишь мой опыт работы. У коллег может быть всё происходит иначе.
• Цитата: По НДС сложно сверяться когда идут ежедневные продажи.

  У меня продажи были всего раз в месяц.Их не много

  Цитата: Кредитовый оборот минус дебетовый (за исключением 51 сч., оплаты)

  Это по ОСВ 68.02 за период с 01.01.2018 по 11.07.2018 .

  Цитата: Я обычно сверяю обороты: Суммы начисленные в КРСБ = суммам начисленным в НД = Кредитовый оборот минус дебетовый (за исключением 51 сч., оплаты) - это начисленные суммы,

  Правильно ли я поняла ваш метод? Вот исходные данные для примера 2017 года :
  3 кв.2017-начислено 201 947 (и по моим данным и по данным налоговой )
  4 кв.2017 г-120 355 (на всякий случай данные)
  Кт оборот за 2017 год 577 896
  Дт оборот за 2017 год 322 909
  Оплата в 2017 году-67 315
  Кт оборот за минусом 51 счета 510 581
  Дт оборот за минусом 51 счета 255 594.Отсюда следует ----201 947=201947=510 581-255 594=254 987 и не пойму почему такая сумма выходит по КТ сальдо 68.02 на 31.12.217 г.🤨
  Кажется я поняла! Кт сальдо по 68.02 показывает долг 254 987 , который складывается из неоплаченной задолженности за 3 кв.2017-134 632 и НД за 4кв.2017 года 120 355.???