Реализация шин у ООО на ЕНВД, занимающегося грузоперевозками
Здравствуйте.
ООО на ЕНВД вид деятельности грузоперевозки, но в январе месяце по не знаю, что перешли на ЕНВД были заказаны шины у организации, оплачен счет.в платежке указан НДС, за тем эти шины были проданы другой организации выставлена счет-фактура и товарная накладная но уже без НДС. и оплатили нам без НДС.
Что елать с реализацией шин теперь???
ООО на ЕНВД вид деятельности грузоперевозки, но в январе месяце по не знаю, что перешли на ЕНВД были заказаны шины у организации, оплачен счет.в платежке указан НДС, за тем эти шины были проданы другой организации выставлена счет-фактура и товарная накладная но уже без НДС. и оплатили нам без НДС.
Что елать с реализацией шин теперь???
Comments
-
Добрый день . Сделка по продажи шин относиться на ОСНО. Даже если , С/Ф выставлена без НДС, обязанность по уплате в бюджет суммы НДС с данной сделки, у Вас сохраняется.
-
Здравствуйте.
Это нам придется сдать НДС за 1 квартал?
Переделать с/ф.!
Больше мы реализаций делать не будем, мы будем сдавать только ЕНВД? -
Цитата: Здравствуйте.Это нам придется сдать НДС за 1 квартал?Переделать с/ф.!Больше мы реализаций делать не будем, мы будем сдавать только ЕНВД?
Сдаем НДС за 1кв. 2014 и налог на прибыль, ведь обязанность возникнет в том случае, если у вас появится соответствующий объект налогообложения , а он у Вас появился. Ситуация не очень хорошая , т.к теперь до конца года, все таки нужно будет сдавать нулевые декларации по НДС и по прибыли. А с 2015 подать в налоговую информационное письмо, о том что ведется только деятельность по ЕНВД. Если я не права , думаю, что коллеги меня поправят.
